綿竹市農業局2018年部門預算編制的說明
日期:2018-02-13   來源:  發布人:市財政局 作者: 

 一、基本職能及主要工作

(一)綿竹市農業局基本職能是研究擬定全市農業和農村經濟中長期發展規劃和年度計劃;擬定農業開發計劃,并組織實施。貫徹執行國家和省、市發展農機化的方針、政策、法規、規章和管理辦法;研究提出全市農業機械化發展方向和發展重點。研究制定全市農機化發展的中長期規劃和年度計劃,引導農業機械產品結構調整,提高農業機械化的普及和應用水平,負責全市農機科研、科技推廣、教育培訓工作的宏觀指導,組織實施農機化科教興農和科技項目攻關;負責農機科技項目的立項、鑒定、申報和獎勵等項工作;負責全市畜牧業發展、畜禽疫病防治、獸醫衛生檢疫、飼料飼政、獸醫醫政、獸藥藥政和種畜禽質量、畜產品加工流通行業行政執法管理。

(二)2018年重點工作

1.努力推進“三優兩高”現代農業發展。一是全面完成糧食生產功能區和重要農產品生產保護區劃定工作,并用劃定成果規劃“三優兩高”現代農業布局。二是大力開展高標準農田建設,推進糧食整建制高產創建,逐步把現有農田建成田成方、溝相連、路相通、土肥沃、樹成行、能排灌的高標準農田,奠定新增糧食產能堅實基礎。三是充分調動農民種糧積極性,穩定水稻、小麥生產,大力推進糧食生產全程機械化,推廣水稻集中育秧機械插秧、小麥機械播種,小麥、稻谷機收及農產品收后處理技術。四是發展畜禽良種化規模化標準化養殖。以養殖設施標準化建設為突破口,同步推進優良品種、飲水飼料獸藥投入、飼養管理、疫病防控、糞污處理等畜牧生產標準化。五是推廣農產品標準化生產技術規程,落實“統一優良品種、統一技術規程、統一品牌包裝、統一質量等級”的標準化發展模式。六是加快發展無公害農產品、綠色食品、有機農產品和地理標志農產品,全面加強農產品品牌建設和質量安全監管,逐步建立農產品質量安全追溯制度。

2.努力推進特色農業發展。一是全力推進糧經復合產業發展。繼續開展綿竹市現代農業重點縣建設,集中打造優質蔬菜、特色水果、優質糧油、優質生豬等主導產業,著力打造平壩優質糧經產業園和生豬生態循環產業園。二是強化優勢特色農業產業基地建設。重點加快遵道、九龍萬畝獼猴桃核心區以及銀谷玫瑰、玫瑰大道月季基地建設,并爭取將四川省花卉協會月季分會設立于綿竹。三是推進休閑旅游觀光農業發展。實現現代農業與現代旅游業深度融合發展,把農業產業與鄉村旅游有機結合起來,按照農業產業化、產業園區化、園區景區化的發展思路,培育休閑農業園區和主題公園,著力打造沿山休閑農業產業園,把園區做成景區,把農產品做成特色旅游商品,利用九龍、遵道、土門現有的梨、玫瑰等產業優勢大力發展沿山旅游,集中打造溫泉大道、月季大道兩側觀光農業,推進綿竹鄉村旅游發展。

3.努力提升農機化水平。大力引進和推廣新型農業機械,進一步優化農機結構,提高農業機械化水平。加強農機行業管理,做好流通和維修網點監管,健全農機事故應急處理機制,落實安全責任制和操作規范,加強日常監理和集中檢查,及時排查整治農機安全隱患。

4.努力推進農村生態建設。一是加強農產品產地環境監管,強化農產品產地環境污染普查和監測預警。二是開展化肥農藥零增長行動,推廣科學施肥用藥,提高化肥、農藥利用率,降低肥料、農藥施用量。三是繼續加強畜禽養殖污染綜合整治工作,2018年底前,限養區內所有規模養殖場(小區)完成污染防治設施建設,養殖廢棄物綜合利用率達到100%。四是搞好農村溝渠、河道農業有害生物綜合防治,清淤除草,修復農田生態水利。五是建立秸稈禁燒和綜合利用的長效機制,創新農膜和農藥包裝物回收再利用機制。六是大力發展農村生態能源和清潔能源,推行生態種養模式,推動以沼氣為主的“一建三改”和大中型養殖場沼氣工程建設,推廣畜-沼-果(菜、魚)等循環利用模式,建設一批循環農業示范基地,改善和保護農業生態環境。

5.認真落實強農惠農政策,維護農村社會穩定。繼續做好耕地地力保護補貼、農機具購置補貼等惠農政策的落實和資金的發放工作,進一步加強農民負擔和涉農收費監管,防止農民負擔反彈。認真做好農村“一事一議”財政獎補項目的組織實施。推進農村集體“三資”委托代理平臺規范有序運行。做好以財務為重點的村務公開工作,強化集體財務的審計檢查監督。牽頭或協助做好因土地承包、流轉、農村集體資產等敏感性問題引起的矛盾的調處工作,充分發揮農村土地承包糾紛仲裁機構的職能作用,切實維護農村社會穩定。

6.繼續深化農村改革。一是深化農村土地制度改革。落實第二輪土地承包到期后再延長三十年政策。完善承包地“三權”分置制度,落實所有權、穩定承包權、放活經營權,形成農村土地集體所有、家庭承包、多元經營的新型農業經營機制。并健全和完善農村產權交易市場體系,建立流入方資格審查制度、土地流轉風險防范機制、土地經營權流轉動態監管制度。二是全面開展農村集體資產股份制改革,建立歸屬清晰、權能完整、流轉順暢、保護嚴格的農村集體產權制度。

7.培育發展新型農業經營主體。一是培植發展以家庭農場、種養大戶、專業合作社等為主體的農業新型主體,引導新型主體進行土地有序流轉,發展農業適度規模經營,提高農業生產的規模化、機械化、組織化、標準化和社會化水平。二是按照積極發展、逐步規范、強化扶持、提升素質的要求,加快發展農民專合社步伐,提高新型經營主體引領帶動能力和市場競爭能力。三是扶持龍頭企業建基地,實現種植(養殖)、加工、銷售一體化發展。四是大力推動和支持電子商務進農村工作,發展“電商+專合社”、“電商+特色農產品”模式,建立電商和農業經營者的利益聯結機制,鼓勵電商從事農產品經營、農產品通過電商銷售。

8.切實加強隊伍建設。一是深化“兩學一做”學習教育常態化制度化,深入實施全域先鋒行動,開展基層黨組織標準化建設,落實黨支部“三會一課”、黨員“政治生日”等制度,進一步增強黨員先鋒模范作用和黨支部戰斗堡壘作用。二是加強干部教育工作,認真學習宣傳貫徹十九大精神,加強干部的理想信念、法律法規、紀律規矩、業務技能的學習培訓,增強干部的“四個自信”、“四個意識”,培養一支懂農業、愛農村、愛農民,勤政廉政,為實現“四個全面”甘于奉獻的“三農”工作隊伍

二、部門概況

綿竹市農業局下屬二級預算單位3個,其中行政單位1個,參公單位1個,全額事業單位1個,包括綿竹市農業局機關、綿竹市農村能源局和國營綿竹市稻麥原種場。

三、收支預算情況說明

2018年農業局收入預算總額為5248.57萬元,其中:當年財政撥款收入5248.57萬元,行政單位教育收費收入0萬元,事業收入0萬元,上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算5248.57萬元,其中:人員支出2677.74萬元,日常公用支出631.5萬元,對個人和家庭的補助支出1224.53萬元,項目支出714.8萬元。以上數據包含綿竹市農業局及下屬單位綿竹市農村能源局和國營綿竹市稻麥原種場在內的匯總預算。與2017年預算相比,預算收、支總計各增加1159萬元,增長28.34%。

四、財政撥款收支預算情況說明

 綿竹市農業局2018年財政撥款收支總預算5248.57萬元。比2017年財政撥款收支總額預算增加1159萬元,增加或減少的原因為:1、正常增資及調增公積金基數增加人員經費151.47萬元;2、年初預算增加人員公用經費標準增加商品服務支出43.25萬元;3、年初每人增加預算其他獎勵金3萬元,共增加85.8萬元;4、項目支出總額增加126.26萬元,主要增加非經常性項目糧食生產功能區和重要農產品保護區劃定建設工作經費160萬元 。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入5248.57萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉資金0萬元;

支出包括:社會保障和就業支出556.41萬元、醫療衛生支出145.57萬元、農林水支出4210.66萬元、住房保障支出335.93萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

綿竹市農業局2018年一般公共預算當年撥款5248.57萬元,比2017年預算數增加1159.00萬元,增加的主要原因是1、正常增資及調增公積金基數增加人員經費151.47萬元;2、年初預算增加人員公用經費標準增加商品服務支出43.25萬元;3、年初每人增加預算其他獎勵金3萬元,共增加85.8萬元;4、項目支出總額增加126.26萬元,主要增加非經常性項目糧食生產功能區和重要農產品保護區劃定建設工作經費160萬元 。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出556.41萬元,占10.6%、醫療衛生支出145.57萬元,占2.77%、農林水支出4210.66萬元,占80.22%、住房保障支出335.93萬元,占6.41%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),2018年預算數為388.21萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險支出。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),2018年預算數為155.29萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的職業年金支出。

3、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款) 其他社會保障和就業支出(項),2018年預算數為12.91萬元主要用于事業單位工傷保險費和失業保險費支出。

4、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),2018年預算數為130.43萬元,主要用于局機關及下屬參公管理事業單位基本醫療保險費支出

5、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),2018年預算數為5.44萬元,主要用于下屬事業單位基本醫療保險費支出。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款) 其他行政事業單位醫療支出(項),2018年預算數為9.7萬元,主要用于繳納職工生育保險費支出。

7、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項),2018年預算數為1804.13萬元,主要用于局機關及參公管理事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出。

8、農林水支出(類)農業(款)一般行政管理事務(項),2018年預算數為110萬元,主要用于鄉鎮畜牧分流人員經費。

9、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項),2018年預算數為1697.13萬元,主要用于下屬事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出。

10、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項),2018年預算數為376萬元,主要用于糧油專家大院運行經費、秸稈禁燒村組務工補助專項經費及糧食生產功能區和重要農產品保護區劃定建設工作。

11、農林水支出(類)農業(款)病蟲害控制(項),2018年預算數為123.5萬元,主要用于農作物病蟲害預測預警監測點經費及綠色防控示范,村防疫員補助、春秋兩季動物防疫、動物疫苗冷凍冷藏、動物疫病定點監測、動物強制免疫反應處理及反應死亡補償費、動物檢疫票證、工具及檢疫合格證電子出證網絡運行費、養殖環節病死豬無害化處理經費補助、動物強制性免疫疫苗經費、馬尾河畜禽尸體無害化處理、狂犬病防治專項經費。

12、農林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項),2018年預算數為28.00萬元,主要用于農產品檢測中心運行、瘦肉精快速檢測及水產品質量安全監管等專項經費。

13、農林水支出(類)農業(款)執法監管(項),2018年預算數為3萬元,主要用于農機監理費、農業行政執法檢測經費等專項經費。

14、農林水支出(類)農業(款)農業行業業務管理(項),2018年預算數為6.9萬元,主要用于農村財務培訓三資管理軟件維護費等專項經費。

15、農林水支出(類)農業(款)農村公益事業(項),2018年預算數為6萬元,主要用于農村能源綜合建設運行經費、沼氣安全宣傳培訓等專項經費。

16、農林水支出(類)農業(款)行業資源保護修復與利用(項),2017年預算數為29萬元,主要用于魚種站經費。

17、農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項),2018年預算數為27萬元,主要用于稻麥原種場房屋維護費、農機災后重建項目維護運行費、提灌站泵房建設及設備更新等專項經費。

18、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),2018年預算335.93萬元,主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

綿竹市農業局2018年一般公共預算基本支出4533.77萬元,其中:

人員經費3902.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出等。

公用經費631.5萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況

2018年“三公”經費財政撥款預算數16萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費10.6萬元,公務用車購置及運行維護費5.4萬元(其中:公務用車購置0萬元、公務用車運行維護費5.4萬元)。
  (一)因公出國(境)經費較2017年預算增長(下降)0%。主要原因是2017年2018年農業局無出國計劃,故未安排因公出國(境)經費預算。

(二)公務接待費較2017年預算增長(下降)0%。

主要原因是,主要是遵循厲行節約,盡量減少、降低接待標準,減少接待費用。

2018年公務接待費計劃用于上級部門及專家來綿檢查指導新品種、新技術和新機具推廣、宣傳,農產品質量安全檢測,現代農業產業基地建設,糧經復合產業基地蔬菜生產園建設,萬畝特色水果基地建設及獼猴桃產業基地建設,農村高標準農田建設,農資打假專項行動、農村土地承包經營糾紛仲裁、土地確權頒證、秸稈禁燒工作、農機安全、畜牧獸醫等方面接待支出。
     (三)公務用車購置及運行維護費較2017年預算增長(下降)0%。主要原因是車輛數量沒有發生改變。

 單位現有公務用車32輛,其中:一般公務用車31輛,一般執勤執法用車1輛。
       2018年安排公務用車購置及運行維護費5.4萬元,主要保障執行公務活動,開展基層工作調研,全市農作物重大病蟲害監測、調查、預報及低毒殘留農藥推廣,秸桿禁燒宣傳督查,農產品質量安全抽檢,糧油新品種試驗示范推廣、綠色防控技術示范推廣、農機購置補貼工作、農民負擔日常監管及負擔案件查處、畜牧獸醫工作督查等工作所發生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

 八、政府性基金預算支出情況說明

綿竹市農業局2018年使用政府性基金預算財政撥款安排0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況
  綿竹市農業局2018年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,合計 631.5萬元。

(二)政府采購預算安排情況

2018年度,綿竹市農業局政府采購財政撥款預算數208.7萬元,其中:政府采購貨物56.7萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務152萬元。主要用于采購動物防疫物資、瘦肉精檢測卡、兩區劃定服務機構及辦公設備等。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年底,綿竹市農業局(單位)共有車輛32輛,其中:定向保障用車31輛、執法執勤用車1輛;單價200萬元以上大型設備0臺(套)。

2018年部門預算安排車輛購置經費0萬元,購置定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費0萬元。

(四)績效目標設置情況

2018年綿竹市農業局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款714.8萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

8、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

9、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險費支出。

10、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險費支出。

11、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):反映財政部門集中安排的機關事業單位其他醫療方面支出。

12、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項):反映行政單位及參公管理事業單位的基本支出。

13、農林水支出(類)農業(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位及參公管理事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

14、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面支出。

15、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項):反應用于農業科技成果轉化,農業新品種、新機具、新技術的引進、試驗、示范、推廣及服務等方面支出。

16、農林水支出(類)農業(款)病蟲害控制(項):反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、防疫所需的儀器、疫苗、疫畜防治、撲殺補償及勞務補助及動植物及其產品檢疫檢測等方面支出。

17、農林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項):反映用于農業質量標準制定、實施和監督,投入品監管、殘留監控,農產品質量論證、普查、標準化生產示范等方面支出。

18、農林水支出(類)農業(款)執法監管(項):反映用于農業法制建設、執法監督、糾紛處理,安全生產、農產品質量監管、農資打假與市場監管,農機監理,漁政、獸醫醫政、防疫檢疫監督管理及實驗室生物安全管理、農業基本建設項目監管等方面支出。

19、農林水支出(類)農業(款)農業行業業務管理(項):反映用于農業農村政策研究、土地承包管理、審計監督等農業行業一般性基本業務管理工作的支出。

20、農林水支出(類)農業(款)農村公益事業(項):反映對農村公益事業、墾區公益設施建設及農村能源綜合建設等方面的補助支出。

21、農林水支出(類)農業(款)行業資源保護修復與利用(項):反映用于農業耕地保護、修復與建設,漁業水產及水生生物資源保護與利用等方面支出。

22、農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項):反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

23、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

24.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

25.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

26.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

27.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

28.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

29.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

30.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:

綿竹市農業局匯總2018年部門預算公開表.xls

 

 

                                               

 


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