2018年度富新鎮人民政府部門決算
日期:2019-11-15   來源:  發布人:信息中心 作者: 

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

基本職能參照政府批準的三定方案,一是宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,穩定農村基本經濟制度,堅持依法行政,推進政務公開,加強對村民委員會的指導,提高、培育村民委員會的自治能力。二是因地制宜的制定本鎮經濟發展規劃,營造發展環境,推廣農業技術,不斷提高社會主義新農村建設水平,引導農民進行科學化、現代化農業生產,加強農村人才資源開發、指導農村勞動力技能培訓,引導農村勞動力的轉移。三是加強和鞏固農村基層政權建設和民主法制建設,加強社會治安綜合治理,加強安全生產監管,加強對突發事件的預警和管理,建立、健全各種應急機制,努力化解社會矛盾,切實保障農民合法權益,維護農村社會穩定。四是加強鄉村規劃、教育、科技、文化、衛生、檔案、計劃生育等社會管理,加強社會主義精神文明建設,加強社會公德教育,不斷提高農村人口素質。五是進一步發展和完善農業社會化體系,引導各類協會和農村專業合作經濟組織的建設和發展,發展農村社會公益事業和集體公益事業,加強農村基礎設施建設,增加公共產品,提供科技信息和社會救濟,及時向上級黨委、政府反映社情民意,進一步密切黨和政府與人們群眾的聯系。

(二)2018年重點工作完成情況。

2018年政府工作總體要求是:高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,堅持“四個全面”戰略布局,認真貫徹落實省委十一屆三次全會、德陽市委八屆七次全會、綿竹市委十三屆七次全會精神,充分發揚“敢想敢干敢擔當,創新創業創一流”的新時期綿竹精神,用科學發展觀統領經濟社會發展全局,為推動全鎮經濟社會高質量發展,建成幸福美麗富新而努力奮斗。

2018年主要預期目標是:規模以上工業增加值增長20%以上,完成固定資產投資7億元以上,城鎮、農村居民人均可支配收入增速達到德陽平均增速水平。

一、優化產業結構,促進經濟發展

一是扎實推進現代農業穩步發展。對農業新技術、新品種進行宣傳和推廣,上半年共舉辦農業技術培訓8次,發放技術資料14000余份,全鎮水稻良種率達96%以上,農業機械化水平達到90%以上。開展化肥使用量零增長和農藥減量控害行動,發展綠色農業。引導和規范土地流轉,促進農村土地適度規模經營,上半年全鎮新增流轉土地500畝,全鎮土地流轉達到13000畝。全面完成成都經濟環線(三繞)征地工作。農村經濟合作服務中心在我鎮率先掛牌成立。扎實抓好畜禽防疫工作,對全鎮17萬余只家禽,1.6萬余頭豬,500余頭牛羊,3千余只犬只進行免疫,做到應防盡防。二是抓好工業經濟發展。圍繞企業扭虧脫困,以轉型升級為重點,加大對企業服務力度,推動電器、生化制藥、酒類等優勢企業持續穩步發展,2018年新增規上企業1家,全鎮規上企業達到12家。支持瑞祥生物按環保標準新建廠區,2018年建成投產,預計年產值達3600萬元。新增商貿限上個體1家,全鎮商貿限上個體達到5家。全面完成全國第四次經濟普查調查摸底、宣傳等前期工作,為2019年1月1日開展正式入戶普查工作奠定基礎。三是促進第三產業快速發展。加大對轄區農家樂食品安全監管,農家樂提檔升級步伐加快。

二、聚焦精準扶貧,確保如期脫貧

一是責任落實,掛圖作戰。全鎮基本情況、各村基礎設施、產業發展、幫扶責任人、貧困戶分布、工作進度、脫貧成效等情況繪制于圖,掛圖作戰。二是幫扶到位,準確落針。轉變以往的慰問式扶貧為造血式扶貧,推動貧困戶發展產業, 5—6月開展種植產業幫扶469戶, 8—9月開展養殖產業幫扶275戶,新增貧困戶保潔、治安維護等公益性崗位43個、通過就近務工、勞動力培訓等途徑幫助有勞動能力的貧困戶增收。以政策兜底切實保障好五保、殘疾、低保等困難群體生活,其中低保政策兜底200戶416人,享受五保政策289戶,305人。通過“五改三建”,實現“六有”目標。三是宣傳教育、養成好習慣。將扶貧與扶志、扶智相結合,“五個一”幫扶力量各司其職,以會議、入戶宣傳等形式教育貧困戶搞好清潔衛生,養成良好衛生習慣,教育貧困戶自強自尊自愛,勤勞感恩上進。

三、加快項目推進,完善基礎設施建設

一是繼續實施農村道路整治、小街小巷整治、天然氣入戶等項目。全面推進成蘭鐵路溝、渠、道路的建設恢復工作及“三繞”拆遷工作。實施并完成文永村省級“四好村”獎補項目,維修溝渠約1500米,改建村民文化健身廣場1處。完成小型水利工程確權頒證工作。二是對鎮同心廣場排危修繕,完善場鎮用電、路燈等配套設施,方便居民出行生活,提升集鎮形象。三是加大環境整治力度,新配備環衛可移動垃圾箱4個、180型垃圾清運車1臺、電動三輪轉運車4輛、人力三輪轉運車6輛,改善了農村生產生活環境。

四、抓好民生實事,增強群眾獲得感

一是高度重視教育工作,開展“迎新春、送溫暖”“春風行動-大手牽小手”、“10元.微愛行動”等系列活動,關心關愛學生,開展少兒暑期夏令營拓展活動四期,豐富孩子們的暑期生活。支持轄區內學校積極參與全國體育聯盟展演活動,富新中學、富新小學被授予“體育聯盟改革示范學校”榮譽稱號。頂新小學成功舉辦 “地震十周年素質教育成果展示活動”,暑假新建了學生餐廳,改建了廁所,學校環境提升。富新中學屋頂漏水工程,墻壁粉刷,重鋪塑膠跑道等薄改工程基本完工,學校環境再上新臺階,教育教學成績逐步提高,2018年秋季招生人數穩步提升。二是支持醫療衛生事業發展,綿竹市第二中醫院深化中醫特色辦院,成立了綿竹市富新鎮殘疾人康復站,1—8月為490名服務對象提供居家隨訪和院內康復服務共691人次。針刀康復科、脾胃病科順利通過了德陽市中醫重點專科驗收并命名授牌,醫院將進一步加強專科專病建設工作,打造名醫名科。繼續加強群眾公共衛生,全覆蓋開展查滅螺工作,查螺面積達150萬平方米,春季滅螺4.6萬平方米,查病人數7046人,糞檢358人,擴大化治療723人。三是抓好社會保障工作。落實涉農惠農政策,完成“一卡通”清理工作,切實保證惠及民生的資金發放到每個群眾手中。2018年我鎮農村低保541戶,1168人,城鎮低保31戶54人,五保310人。1—6月,共發放特困人員補助62.6萬元;實施困難救助194人次10.8萬元,醫療救助126人次9.6萬元;開展殘疾人量服工作1632人,進行殘疾人居家環境改造49戶,開辦殘疾人年畫培訓班2期92人,開展殘疾人種植產業幫扶302戶,養殖產業幫扶100戶。積極推進農村集體產權制度改革,全面完成“三資”清理工作。積極主動應對“6.26”、“7.11”兩次特大暴雨形成的嚴重內澇,確保群眾生命財產安全,最大限度減少了洪災造成的損失。四是開展群眾性文化活動5次,建成村民文化健身廣場1處,在文永村創建科普e站1處,完成“3+1”科協基層組織建設試點工作。

五、加強社會治理,促進和諧穩定

一是加大安全環保監管力度,做好專項整治工作。落實安全生產主體和監管責任,深化道路交通、消防、煙花爆竹、學校、食品藥品等安全的專項整治。做好全國第二次污染源的普查工作,持續強化“散亂污”企業專項整治工作,轄區內11家散亂污工業企業目前已關停5家,剩余6家工業企業已完成整改,正逐步辦理環評、安評等手續。全面開展畜禽養殖污染整治,已完成整治46戶,驗收銷號18戶。二是開展砂石整治工作,嚴厲打擊非法盜采砂石情況,共計擋獲盜采砂石大貨車19臺,拖拉機10臺,挖掘機5臺,沒收2000余方非法堆料。三是不斷健全網格化工作,完成綜治中心試點建設,推進“雪亮工程”實施,全鎮安裝65個高清攝像探頭。落實11名專兼職網格員加大社會治安重點人員管控。開展“紅袖標”安全巡邏、法律知識宣傳。四是認真做好社會穩定工作,定期排查影響社會穩定的矛盾糾紛和群體性事件,并及時做好調處化解工作。1—6月收到并回復信訪件23件,群眾到訪187人次,化解矛盾100余件,為群眾辦理法律援助4件。五是全面開展為期三年的掃黑除惡專項斗爭,營造全民參與氛圍,積極收集摸排黑惡勢力線索,扎實開展禁毒工作,嚴厲打擊違法犯罪,維護社會和諧穩定。

二、構設置

富新鎮人民政府為一級預算單位,無下屬二級預算單位。


第二部分 2018年度部門決算情況說明

 

一、 入支出決算總體情況說明

2018年度收入1662.74萬元,支出1662.74萬元。與2017年相比,收入增加102.23萬元,支出增加102.23萬元,增長6.55%。主要變動原因是人員工資和鄉鎮轉移性支付資金增加。

二、 入決算情況說明

2018年本年收入合計1662.74萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1662.74萬元,占100%。

三、 出決算情況說明

2018年本年支出合計1662.74萬元,其中:基本支出1534.30萬元,占92.28%;項目支出128.44萬元,占7.72%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計1662.74萬元。與2017年相比,收入增加102.23萬元、支出增加102.23萬元,增長6.55%。主要變動原因是人員工資和鄉鎮轉移性支付資金增加。

五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1662.74萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加102.23萬元,增長6.55%。主要變動原因是人員工資和鄉鎮轉移性支付資金增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1662.74萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出876.31萬元,占52.70%;社會保障和就業支出312.57萬元,占18.80%;醫療衛生支出19.04萬元,占1.15%;城鄉社區支出55.60萬元,占3.34%;農林水支出355.78萬元,占21.4%住房保障支出43.44萬元,占2.61%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預算支出決算數為1662.74完成預算100%。其中:

1.一般公共服務2010199其他人大事務支出: 支出決算為4萬元,完成預算100%,2010301行政運行支出決算為736.3萬元,完成預算100%2010302一般行政管理事務:支出決算為133.01萬元,完成預算100%, 2012999其他群眾團體事務支出決算為3萬元,完成預算100%

2.社會保障和就業2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出★:支出決算為50.78萬元,完成預算100%,2080506機關事業單位職業年金繳費支出★支出決算為20.31萬元,完成預算100%,2080599其他行政事業單位離退休支出:支出決算為49.5 萬元,完成預算100%,2082102農村特困人員救助供養支出★:支出決算為178.02 萬元,完成預算100% ,2089901其他社會保障和就業:支出決算為13.97萬元,完成預算100%

3.醫療衛生與計劃生育:2101101行政單位醫療★支出決算為12.28萬元,完成預算100%,2101102事業單位醫療★支出決算為5.49萬元,完成預算100%,2101199 其他行政事業單位醫療支出★支出決算為1.27萬元,完成預算100%

4.城鄉社區支出: 2120399其他城鄉社區公共設施支出:支出決算為5.6萬元,完成預算100%,2129999其他城鄉社區支出:支出決算為50萬元,完成預算100%

5.農林水支出: 2130199其他農業支出:支出決算為9.36萬元,完成預算100%,2130705對村民委員會和村黨支部的補助:支出決算為329.42萬元,完成預算100%,2139999其他農林水支出:支出決算為17萬元,完成預算100%

6.住房保障支出: 2210201住房公積金:支出決算為43.44萬元,完成預算100%

般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1534.31萬元,其中:

人員經費1159.88萬元,主要包括:30101基本工資131.36萬元、30102津貼補貼398.41萬元、30103獎金6.72萬元、30108機關事業單位基本養老保險繳費50.78萬元、30109職業年金繳費20.31萬元、30110職工基本醫療保險繳費17.77萬元、30112其他社會保障繳費1.9萬元、30199其他工資福利支出30萬元、30113住房公積金43.44萬元、30399其他對個人和家庭的補助支出1.6萬元、30305生活補助289.93萬元、30306救濟費167.52萬元醫療費、30309獎勵金0.14萬元
  公用經費374.42萬元,主要包括:30201辦公費47.51萬元、30202印刷費0.5萬元、30206電費6.79萬元、30207郵電費8萬元、30211差旅費24.6萬元、、30213維修(護)費5萬元、30215會議費4萬元、30216培訓費2萬元、30226勞務費154.36萬元、30229福利費3.07萬元、30231公務用車運行維護費2.39萬元、30239其他交通費19.2萬元、30299其他商品和服務支出97萬元

七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為2.39萬元,完成預算100%

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

 

“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算2017年相同。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.39萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少0.01萬元,下降0.42%。

其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車1輛。

公務用車運行維護費支出2.39萬元。主要用于公務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元,完成預算0%。公務接待費支出決算2017年相同。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次0人,共計支出0萬元其他國內公務接待支出0萬元

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我鎮在年初預算編制階段,組織對公益性設施運行維護、敬老院運行項目開展了預算事前績效評估,對2個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取2個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對2個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

(二)項目績效目標完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“公益性設施運行維護敬老院運行”等2個項目績效目標實際完成情況。

1. 公益性設施運行維護項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5.6萬元,執行數為5.6萬元,完成預算的100%。通過項目實施,完成6條主要道路的路燈日常維護、公租房設施維護的清潔衛生清理及維修維護工作;能夠保持轄區公益性設施正常運行,提升人民群眾物資文化生活的需要發現的主要問題:項目實施過程不夠細化,路燈未按照時節開關燈。下一步改進措施:根據冬夏時令,冬19:00準時開關燈,夏20:00開燈。

2. 敬老院運行項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10.5萬元,執行數為10.5萬元,完成預算的100%。通過項目實施,完成19人以上特困供養人員日常生活、護理,完成富新敬老院寢室、廚房、食堂的清潔及消防的日常安全維護;相關指標正常合理,與預期目標契合,未出現偏差。保障特困供養人員生活權益,推動我鎮農村特困供養制度完善。發現的主要問題:有限的資金難以滿足眾多特困供養人員日益增長的物質生活需要。下一步改進措施:優化支出并向上級部門爭取資金。

 

項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)

項目名稱

 公益性設施運行維護

預算單位

富新鎮人民政府

預算執行情況(萬元)

預算數:

5.6

執行數:

5.6

其中-財政撥款:

5.6

其中-財政撥款:

5.6

其它資金:

0

其它資金:

0

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

保持全鎮轄區內街道、主要道路路燈正常運行,場鎮內運動設施維修與安全運行,鎮內公租房設施檢修,進一步滿足人民群眾物資文化生活的需要。

保持全鎮轄區內街道、主要道路路燈正常運行,場鎮內運動設施維修與安全運行,鎮內公租房設施檢修,進一步滿足人民群眾物資文化生活的需要。

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

公租房設施維護

≧3.6萬平方米

≧3.6萬平方米

項目完成指標

數量指標

路燈

≧136根

136

項目完成指標

數量指標

運動設施

≧30項

≧30項

項目完成指標

質量指標

保證設施安全運行

故障排除維修<48小時。

故障排除維修<48小時。

項目完成指標

時效指標

時間區間

根據冬夏時令,冬1900準時開關燈,夏20:00開燈

根據冬夏時令,冬1900準時開關燈,夏20:00開燈

項目完成指標

社會效益

指標

保行節約

各項公益性設施支出5.6萬

各項公益性設施支出5.6萬

效益指標

社會效益

指標

提升人民群眾物資文化生活的需要

群眾滿意度達≧95%。

群眾滿意度達≧95%。

效益指標

可持續影響

指標

合理安排支出

保證質量的基礎上厲行節約,安排15000元--45000元升級施資。

保證質量的基礎上厲行節約,安排15000元--45000元升級施資。

滿意度指標

服務對象

滿意度指標

上級管理部門滿意度

上級管理部門滿意度能夠達到≥95%

上級管理部門滿意度能夠達到≥95%

滿意度指標

服務對象

滿意度指標

群眾滿意度

群眾滿意度≧95%。

群眾滿意度≧95%。

 

 

 

項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)

項目名稱

 敬老院運行維護

預算單位

富新鎮人民政府

預算執行情況(萬元)

預算數:

10.5

執行數:

10.5

其中-財政撥款:

10.5

其中-財政撥款:

10.5

其它資金:

0

其它資金:

0

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

富新鎮敬老院及集中點完成3個工作人員2018全年工資獎金發放,完成全年水、電、氣費2018年度繳納,完成消防設施2018年全年維護,完成部分消防滅火器更換,完成全年電視收視費繳納,進一步提高敬老院運行管理水平,提高設施使用效率,保障特困供養人員基本生活權益。

富新鎮敬老院及集中點完成3個工作人員2018全年工資獎金發放,完成全年水、電、氣費2018年度繳納,完成消防設施2018年全年維護,完成部分消防滅火器更換,完成全年電視收視費繳納,進一步提高敬老院運行管理水平,提高設施使用效率,保障特困供養人員基本生活權益。

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

特困供養人員日常生活、護理

敬老院供養人員日常生活持續護理中

全年能夠完成敬老院供養人員的生活護理

項目完成指標

數量指標

敬老院設施維護次數

敬老院日常維護≥40次

 

 

敬老院日常維護≥50

項目完成指標

質量指標

特困供養人員日常生活護理覆蓋率

全年特困供養人員的生活護理能夠達到100%

全年特困供養人員的生活護理能夠達到100%

項目完成指標

質量指標

敬老院設施維護達標率

全年敬老院設施維護能夠完成100%

全年敬老院設施維護能夠完成100%

項目完成指標

成本指標

特困供養人員日常護理及設施改造

10.5萬元

特困供養人員日常護理及設施改造支出10.5萬元

效益指標

社會效益

指標

保障特困供養人員生活權益

推動我鎮農村特困供養制度完善

全年能夠保障特困供養人員的生活權益

效益指標

可持續影響

指標

促進社會穩定

推動城鄉社會經濟發展,促進社會穩定

全年能夠達到推動城鄉社會經濟發展,促進社會穩定的目標

效益指標

社會效益

指標

減輕社會壓力

入住老人≧19人。

入住老人≧19人。

滿意度指標

服務對象

滿意度指標

民政局管理部門滿意度

全年民政局管理部門滿意度能夠達到≥95%

全年民政局管理部門滿意度能夠達到≥95%

滿意度指標

服務對象

滿意度指標

特困供養人員滿意度

全年特困人員的滿意度能夠達到≥95%

全年特困人員的滿意度能夠達到≥95%

 

(三)部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《富新鎮2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織開展了敬老院運行維護和公益性設施運行維護績效評價,《敬老院運行維護和公益性設施運行維護項目2018年績效評價報告》見附件。

一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年,富新鎮機關運行經費支出374.42萬元,比2017年減少150.81萬元,下降28.71%主要原因是厲行節約。

(二)政府采購支出情況

2018年,富新鎮政府采購支出總額0萬元

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年1231日,富新鎮共有車輛2輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車1(富新鎮沼氣協會皮卡車)、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如農業服務中心和社會事務中心等。。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如農業服務中心和社會事務中心等。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務2010199:指鎮人民代表大會其他人大事務支出;一般公共服務2010301:指行政單位的基本支出;一般公共服務2010302:指政府為單獨設置項級科目的其他項目支出;2010699指政府其他財政事務方面的支出。

10.文化體育與傳媒2070199:指政府其他用于文化方面的支出。

11.社會保障和就業2080505:指政府實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;社會保障和就業2080506:指政府實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出;社會保障和就業2082102:指農村特困人員救助供養支出;社會保障和就業2089901:指其他用于社會保障和就業方面的支出。

12.醫療衛生與計劃生育管理事務2100799:指其他用于計劃生育管理事務方面的支出;醫療衛生與計劃生育管理事務2101101:指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費;醫療衛生與計劃生育管理事務2101199:指其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

13.城鄉社區事務支出2120101:指政府城鄉社區管理事務的基本支出;城鄉社區事務支出2120199:指其他用于城鄉社區公共設施方面的支出;城鄉社區事務支出2120501:指城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

14.農林水支出2130104:指用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出;農林水支出2130199:指其他用于農業方面的支出;農林水支出2130705:指對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金;農林水支出2139999:指處化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

15.交通運輸支出2140106:指公路養護支出。

16.國土海洋氣象等支出220101:指國土資源管理方面的行政單位的基本支出。

17.住房保障支出2210201:指政府按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

18.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

19.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

20.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

21.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

22.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

23.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

24.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

25.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

26.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

27.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

28.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

29.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


四部分 附件

 

附件1

富新鎮部門2018年部門整體支出績效評價報告

 

一、部門(單位)概況

(一)機構組成。

綿竹市富新鎮人民政府為綿竹市一級預算單位,編制下設黨政辦、經發辦、社事辦、財政所、綜治辦、農業中心和文廣中心。無下屬二級預算單位。

(二)機構職能。

本著轉變鄉鎮政府職能,不斷提高社會管理和公共服務水平,提高行政效率,減輕財政和農民負擔的原則,富新鎮人民政府的具體職能職責是:

1.宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,穩定農村基本經濟制度,堅持依法行政,推進政務公開,加強對村民委員會的指導,加強引導村監委會對村民委員會的監督,提高村民委員會的自治能力。

2.因地制宜、實事求是的制定本鎮經濟發展規劃,營造發展環境,推廣農業技術,不斷提高社會主義新農村建設水平,引導農民進行科學化、現代化農業生產,加強農村人才資源開發、指導農村勞動力技能培訓,引導農村勞動力的轉移,促進農業轉型升級,發展現代農業。

3.加強和鞏固農村基層政權建設和民主法制建設,加強社會治安綜合管理,加強安全生產監管,加強對突發事件的預警和管理,建立、健全各種應急機制,努力化解社會矛盾,切實保障農民合法權益,維護農村社會穩定。

4.加強村鎮建設規劃、教育、科技、文化、衛生、檔案、計劃生育等社會管理創新,加強社會主義精神文明建設,加強社會公德教育,大力推進村規民約制度建設,不斷提高農村人口素質。

5.發展和完善農業社會化體系,引導各類協會和農村專業合作經濟組織的建設和發展,發展農村社會公益事業和集體公益事業,加強農村基礎設施建設,增加公共產品和公共服務,提供科技信息和社會救濟,及時向上級黨委、政府反映社情民意,進一步密切黨和政府與人民群眾的聯系,解決聯系服務群眾最后一公里的問題,促進民生持續改善。

(三)人員概況。

2018年富新鎮人民政府人員編制46人。其中:行政編制33人(含行政工勤3人),事業編制13人。2018年年未實有在職人數42人,其中行政人員30人(含行政工勤3人),事業人員13人。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2018年富新鎮人民政府財政預算撥款1662.74萬元。按功能科目分類為:一般公共服務支出876.31萬元;社會保障和就業支出312.57萬元;醫療衛生與計劃生育支出19.04萬元;城鄉社區支出55.6萬元;農林水支出355.78萬元;住房保障支出43.44萬元。

(二)部門財政資金支出情況。

2018年富新鎮人民政府財政預算支出1662.74萬元。按功能科目分類為:一般公共服務支出876.31萬元;社會保障和就業支出312.57萬元;醫療衛生與計劃生育支出19.04萬元;城鄉社區支出55.6萬元;農林水支出355.78萬元;住房保障支出43.44萬元,收支平衡。

四、 部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理。

按照綿竹市財政局關于2018年部門決算編制工作的統一部署,富新鎮人民政府及時對本鎮全年的預算指標、批復用款額度、實際支出數、指標結余等內容進行了逐一核對,完成財政資金支出對賬工作;對2018年的經費支出情況進行自查,進一步核實每一筆支出功能科目、經濟科目核算的正確性并進行調整;認真清理往來賬目,嚴格以2018年會計資料為基礎,實事求是填報部門決算各報表,并編寫部門決算分析和編制說明。未發現違規記錄等情況。

(二)專項預算管理。

項目支出加強績效管理,在年度執行中,隨時跟蹤了解每一個項目的進展情況,及時申請用款計劃,保證各項目款項及時支付。未發現違規記錄等情況。

(三)結果應用情況。

2018全年基本支出的執行進度為100。特定項目,依據實際完成時限后及時兌付。對年度期間有變動的項目,做到了中期評估動態調整到位,提高了資金使用效率,全年預算執行率均達到了目標要求。

四、評價結論及建議

(一)評價結論。

2017年,富新鎮人民政府加強預算執行管理,嚴格執行預算批復,按照收支平衡的原則,合理安排預算進度。

1.基本支出按照月度均衡原則,確保每月及時、足額支付人員經費和日常辦公經費,保證了政府各部門的正常運行和日常工作的順利開展。

2.項目支出加強績效管理,在年度執行中,隨時跟蹤了解每一個項目的進展情況,及時申請用款計劃,保證各項目款項及時支付。

2018全年基本支出的執行進度為100。特定項目,依據實際完成時限后及時兌付。對年度期間有變動的項目,做到了中期評估動態調整到位,提高了資金使用效率,全年預算執行率均達到了目標要求。

(三)存在問題。

項目支出進度相對落后。

(四)改進建議。

實時跟蹤掌控項目進度,加快項目資金撥付。

 


附件2

2018年敬老院運行維護項目支出績效評價報告

 

、評價工作開展及項目情況

富新鎮敬老院及集中點完成3個工作人員2018全年工資獎金發放,完成全年水、電、氣費2018年度繳納,完成消防設施2018年全年維護,完成部分消防滅火器更換,完成全年電視收視費繳納,進一步提高敬老院運行管理水平,提高設施使用效率,保障特困供養人員基本生活權益。

、評價結論及績效分析

(一)評價結論

2018年項目支出績效評價得分表

單位名稱/

項目名稱

敬老院運行維護

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

得分

(20分)
項目決策

(10分)
科學決策

必要性
(政策依據)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
績效目標    

明確性

5

5

合理性

5

5

(10分)
項目管理

(7分)
資金管理

資金分配

3

3

資金使用

4

4

(3分)
項目執行

執行規范

3

2.5

(特性指標70分)
項目績效  

(20)
項目完成

完成數量

5

5

完成質量

5

5

完成時效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
項目效益

經濟效益(可選項)

40

社會效益(可選項)

19

生態效益(可選項)

5

可持續效益(可選項)

5

公平效率(可選項)

5

使用效率(可選項)

5

服務對象滿意度    

10

9.5

總分

98

 

(二)績效分析

1、項目決策

保障特困供養人員生活權益,推動我鎮農村特困供養制度完善。

2、項目管理

項目全年預算數10.5萬元,執行數為10.5萬元,完成預算的100%。

3、項目績效

通過項目實施,完成19人以上特困供養人員日常生活、護理,完成富新敬老院寢室、廚房、食堂的清潔及消防的日常安全維護;相關指標正常合理,與預期目標契合,未出現偏差。

三、存在主要問題

有限的資金難以滿足眾多特困供養人員日益增長的物質生活需要優化支出并向上級部門爭取資金。

、相關措施建議

優化支出并向上級部門爭取資金。

 

2018年公益性設施維護項目支出績效評價報告

 

、評價工作開展及項目情況

通過項目實施,完成6條主要道路的路燈日常維護、公租房設施維護的清潔衛生清理及維修維護工作;能夠保持轄區公益性設施正常運行,提升人民群眾物資文化生活的需要

、評價結論及績效分析

(一)評價結論

2018年項目支出績效評價得分表

單位名稱/

項目名稱

公益性設施運行維護

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

得分

(20分)
項目決策

(10分)
科學決策

必要性
(政策依據)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
績效目標    

明確性

5

5

合理性

5

5

(10分)
項目管理

(7分)
資金管理

資金分配

3

3

資金使用

4

4

(3分)
項目執行

執行規范

3

2.5

(特性指標70分)
項目績效  

(20)
項目完成

完成數量

5

4

完成質量

5

5

完成時效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
項目效益

經濟效益(可選項)

40

社會效益(可選項)

19

生態效益(可選項)

5

可持續效益(可選項)

5

公平效率(可選項)

5

使用效率(可選項)

5

服務對象滿意度    

10

9.5

總分

97

 

(二)績效分析

1、項目決策

進一步滿足我鎮人民日益增長的物質文化生活需要。

2、項目管理

項目全年預算數5.6萬元,執行數為5.6萬元,完成預算的100%。

3、項目績效

完成6條主要道路的路燈日常維護、公租房設施維護的清潔衛生清理及維修維護工作;能夠保持轄區公益性設施正常運行,提升人民群眾物資文化生活的需要;相關指標正常合理,與預期目標契合,未出現偏差。

三、存在主要問題

項目實施過程不夠細化,路燈未按照時節開關燈

、相關措施建議

根據冬夏時令,冬19:00準時開燈,夏20:00開燈。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、出總表

四、政撥款收入支出決算總表

五、政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

六、般公共預算財政撥款支出決算表

七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、有資本經營預算支出決算表

2018年富新鎮決算公開.xls


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